Olá tudo bem? Quando se fala de devolução de compra muitas duvidas ainda surgem sobre como realmente fazer a devolução de compras e que passos seguir dentro do nosso sistema, então vamos lá para a explicação.

O que é uma devolução?
A Nota Fiscal de Devolução tem o intuito de anular as operações de compra ou venda, inclusive sobre os impostos. Para emiti-la, você precisa ter um Certificado Digital A1 . Desta maneira deve-se observar os impostos vigentes na nota fiscal de saída do estabelecimento fornecedor, ou seja, a Nota Fiscal de devolução sempre deve ser emitida da mesma forma com que foi a Nota Fiscal de origem.

1º – Temos que verificar qual é o tipo de devolução e de nota que você tem em mãos para fazer a devolução.

2º – Verificar se no tipo de operação tem um com o nome Devolução de Compras ou Devolução para o Fornecedor. Se não tiver vamos ter que criar.

3º – Basta ir em Tipo de Operação e clicar em adicionar e parametrizar.
– Operação: Selecionar devolução para fornecedor.

4º – Ir em Vendas e fazer uma nova venda,no Tipo de operação colocar a opção de DEVOLUÇÃO e colocar os produtos cujo qual será feita devolução.

5º – IMPORTANTE: Verificar os impostos juntamente com o CFOP, Se a nota veio com o IPI e outros impostos tem que voltar com os mesmos.

– Quando for mercadoria adquirida para industrialização:
                  CFOP – 5.201 – Operações no Estado
                  CFOP – 6.201 – Operações em outros Estados

– Quando for mercadoria adquirida para comercialização:
                  CFOP – 5.202 – Operações no Estado
                  CFOP – 6.202 – Operações em outros Estados

–  Quando for mercadoria adquirida para ativo fixo ou consumo próprio:
                  CFOP – 5.553 e 5.556 – Operações no Estado
                  CFOP – 6.553 e 6.556 – Operações em outros Estados

6º – Nas Observações da venda deve se informar a nota a ser referenciada a data de emissão da mesma.

7º – Após isso concluir a venda e fazer a Nota Fiscal.

8º – Na situação tributaria colocar a opção 900 – Outros se a sua empresa for do Simples Nacional. Se a sua empresa for do Lucro Real utilizar a opção 90 – Outros

9º – Na nota fiscal, colocar os impostos que existem na nota original do produto, Se a nota estiver com IPI deve- se informar nas despesas acessórias e colocar nas Informações complementares do contribuinte a base e o calculo do IPI.

Screenshot_60

10º – Depois dos impostos preenchidos e as descrições devidas, Você deverá colocar a Chave da nota a ser referenciada.

Screenshot_39

11º –  Agora só basta salvar a nota. 

LOGONXFACILTem alguma duvida ou pergunta a respeito de fazer uma devolução?
Chama a gente no Chat que temos o prazer em te atender.
www.nxfacil.com.br
😉

 

Marketing