Existem muitos tipos de emissão de notas fiscais eletrônicas, e modos de operação diferentes, nesse artigo vamos mostrar dois modelos de emissão de NF-e, o de complementar de ICMS e como emitir dentro do sistema Nxfácil.

Temos um artigo feito anteriormente abordando esse tema, nesse artigo contem os dados que precisam ser preenchidos mais especificados: http://blog.nxfacil.com.br/emissao-de-nota-fiscal-complementar-e-ajuste/

A Nota Fiscal Complementar de ICMS pode ser usada tanto para NF-e quanto para o modelo 1/1ª, e pode ter o CFOP alterado, mas deve possuir os mesmos produtos da nota original.
É preciso determinar em um campo próprio a qual nota esse complemento de ICMS se refere, e caso haja algum produto remetido que não tenha sido mencionado na nota de origem, deve-se passar uma nova nota. A nota complementar de ICMS é sempre usada para acrescentar algo e nunca para subtrair ou substituir um elemento da operação.

Temos dois casos diferentes para uma nota de complemento de ICMS, verifique qual é o seu para continuar a seguir o nosso manual:

  • Opção 1: Se a nota foi com a alíquota zerada utilizar esse opção.
  • Opção 2: Se a nota foi com a alíquota a menor por exemplo era 17% e foi com 7%. utilizar esse opção.

Verificar na sua lista de tipos de operação se contem um tipo de operação com uma das seguintes descrições como “Complemento de ICMS”, “Complemento de preço” ou “Complemento de quantidade”, O CFOP de dentro da tela do produto deve permanecer o mesmo enviado na nota a ser complementada.

Se não tiver um desses tipos de operação, cadastra-lo com esses dados a baixo.

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Após o Tipo de operação cadastrado, você precisa lançar uma venda com esse tipo de operação e se tem duas formas que podem ser feitas, a primeira é selecionar a venda que gerou a nota que você quer complementar e clicar em Copiar venda ou clicar em Adicionar para fazer uma nova venda e preencher com os dados da nota.

Opção 01.
Lembrando utilizar essa opção caso você tenha informado o valor da alíquota zerada!

  1. Depois de a venda copiada, colocar o tipo de operação que a gente criou anteriormente, colocar apenas os produtos que estão com a alíquota zerada.
  2. Manter o mesmo valor dos produtos.
  3. Nas Observações descrever que está fazendo um complemento de ICMS da nota de Nro xxx
  4. Screenshot_108
  5. Salvar a Venda.
  6. Após salvar a venda clicar em emitir a NF-e
  7. Na NF-e ir na página de ICMS e colocar os seguintes dados.
    1. Situação Tributária colocar 90- Outros.
      1. Ou 900 – Outros
    2. Na Alíquota de ICMS: colocar o valor devido.
  8. Screenshot_110
  9. Basta então, referenciar com a chave da nota que você quer complementar o ICMS e salvar.
  10. Screenshot_39

OPÇÃO 02:
Lembrando utilizar essa opção caso você tenha informado o valor da alíquota a menor!

  1. Depois da venda copiada, colocar o tipo de operação Complemento de ICMS, colocar apenas os produtos que estão com a alíquota a menor.
  2. Agora ainda na venda, você terá que visualizar na nota antiga, quanto que você destacou a menor e fazer a diferença, Exemplos:
    1. Na nota errada foi destacado 7% de ICMS, quando o valor que deveria ter ido é de 17%.
    2. Você terá que fazer a conta da diferença da alíquota dos produtos que foram a menor
    3. Seguindo o meu mesmo exemplo, a diferença que falta da alíquota é 10%, então, pego a base do valor do meu produto e faço o valor x 10%.
    4. Exemplo 5000 x 10%:  500.
    5. Então deixei de destacar 500 reais de impostos na minha nota.
  3. Já na quantidade do produto, coloco apenas 1 e no valor coloco a quantidade que falta, que no caso exemplificado é R$: 500 ficando assim:
  4. Screenshot_111
  5. Note que o valor da nota, tem que ser apenas o da diferença do ICMS.
  6. Colocar nas Observações que é uma nota de complemento de ICMS que foi destacado a menor da nota de NRo xxx.
  7. Após esses dados preenchidos, salvar a venda e clicar para emitir a  NF-e.
  8. Na NF-e ir na página de ICMS e colocar os seguintes dados.
    1. Situação Tributária colocar 90- Outros.
      1. Ou 900 – Outros.
    2. Na Alíquota de ICMS: colocar 100%.
    3. Verifique que no valor do ICMS está o da diferença que no nosso caso é 500.
  9. Screenshot_112
  10. Após isso, basta apenas referenciar a chave da nota que foi com a alíquota a menor e salvar.

Ainda tem alguma duvida referente, a nota complementar?
Chama a gente no chat, que temos o prazer em lhe atender.
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